دليل إعداد أنشطة الجملة والتوزيع
هذا الدليل موجَّه لصاحب نشاط بيع بالجملة أو التوزيع (Wholesale & Distribution) يبدأ للتو مع hozma.tech: مستودع مركزي، بضاعة تُباع بالكرتون والطبلية لا بالحبة، عملاء تجار يشترون بالآجل، ومندوبون يخرجون بالشحنات كل صباح.
بعد إتمام خطوات هذا الدليل ستكون قد بنيت كتالوج منتجات بوحدات تعبئة صحيحة، وقائمة أسعار الجملة بشرائح خصم متدرجة حسب الكمية، وملفات عملاء تحمل شروط سداد آجلة، ودورة بيع كاملة تبدأ من عروض الأسعار وتنتهي عند سندات القبض، مع مستودع منظّم بمواقع تخزين داخلية وتقارير تُظهر لك من عليه دين ومتى يستحق.
ما الذي يميّز هذا النشاط؟
- البيع بالكرتون لا بالحبة — تُسجَّل المنتجات بوحدة الحبة، ثم تُعرَّف عليها التعبئة (كرتون 12 أو 24 حبة) فيكتب المندوب عدد الكراتين ويحوّلها النظام تلقائياً إلى حبات في شاشة تغليف المنتجات.
- السعر يتغيّر بحجم الطلبية — قائمة أسعار الجملة تحمل قواعد أقل كمية بخصم متصاعد، فيُطبَّق الخصم على بند الطلب من تلقاء نفسه دون تفاوض يدوي.
- البيع بالآجل هو القاعدة — لكل عميل شروط السداد الخاصة به (صافي 15 يوم أو صافي 30 يوم)، والنظام يحسب تاريخ الاستحقاق على الفاتورة بناءً عليها.
- الدفعات جزئية ومتكررة — العميل يسدّد على دفعات، فتظهر الفاتورة بحالة دفع مسدد جزئياً ويبقى الرصيد ظاهراً في تقرير أعمار الذمم.
- المخزون ثقيل والحركة يومية — كل أمر بيع مؤكَّد يولّد أمر توصيل في نقل المنتجات، والمستودع مقسّم إلى مواقع (رصيف تحميل، منطقة كراتين، منطقة طبليات).
- الشراء بكميات ضخمة — التوريد يأتي بأوامر شراء كبيرة تُحوَّل إلى فواتير المشتريات ثم سندات الصرف.
قبل أن تبدأ — قائمة التحقق
- جهّز بيانات منشأتك: الاسم التجاري، العنوان، معرف الضريبة، وسجل الشركة.
- احصر أصنافك مع سعر البيع للحبة وتكلفة الشراء، وحدّد كم حبة في الكرتون لكل صنف.
- حدّد سياسة خصم الجملة لديك: عند أي كمية يبدأ الخصم، وبكم يرتفع.
- اجمع بيانات عملائك التجار: الاسم التجاري، المدينة، جوال مسؤول المشتريات، ومدة السداد المتفق عليها.
- اجمع قائمة مورّديك الرئيسيين.
- ارسم تقسيم مستودعك على الورق قبل إدخاله: أين يُستلَم الوارد وأين تُجهَّز الشحنات.
الخطوة 1 — إعداد بيانات المنشأة
ابدأ من الإعدادات ← إدارة المنشأة التجارية، ثم افتح سجل منشأتك. في تبويب المعلومات العامة استكمل اسم الشركة والعنوان ومعرف الضريبة وسجل الشركة، وتأكد أن العملة هي عملة منشأتك.
يعرض الحقل الحد الأقصى للمستخدمين عدد المقاعد المتاحة في اشتراكك، وهو ما يحدّ عدد الحسابات التي يمكنك إنشاؤها لمندوبي المبيعات وأمناء المستودع. ويتيح لك قسم قالب الفواتير ضبط شكل الفاتورة التي ستصل عملاءك عبر تهيئة قالب الفواتير.
الخطوة 2 — بناء كتالوج منتجات الجملة
انتقل إلى إدارة المنتجات ← المنتجات والخدمات. أنشئ بطاقة لكل صنف تتاجر فيه، واضبط عليها سعر البيع للحبة الواحدة والتكلفة، واجعل نوع المنتج قابلاً لتخزين الكميات حتى يتتبّع النظام الكمية في اليد.
تعرض شاشة المنتجات بطاقة لكل صنف تحمل السعر والكمية في اليد بوحدة الوحدات — وهي أسرع طريقة لتعرف صباحاً ما الذي أوشك على النفاد قبل أن يطلبه عميل.
نصيحة عملية: سجّل السعر دائماً لأصغر وحدة قابلة للبيع (الحبة أو العلبة)، واترك التعامل بالكرتون لخطوة التعبئة التالية. هكذا تبقى تكلفة الوحدة وقيمة المخزون صحيحة مهما اختلفت أحجام التغليف.
الخطوة 3 — وحدات القياس: من الحبة إلى الطبلية
من إدارة المنتجات ← وحدات القياس تفتح شاشة فئات وحدات القياس. كل فئة تجمع وحدات قابلة للتحويل فيما بينها؛ فئة الوحدة هي مكانك الطبيعي، وتضم افتراضياً الوحدات ودرزينات.
أضف داخل الفئة نفسها الوحدات التي يتكلّم بها سوقك فعلياً — كرتون 12 حبة وكرتون 24 حبة وطبلية 48 كرتون — فتصبح قابلة للاستخدام في الطلبات والتقارير جنباً إلى جنب مع الحبة.
اشترط أن تكون كل وحدة جديدة داخل فئة وحدة القياس نفسها التي ينتمي إليها المنتج؛ لا يمكن للنظام أن يحوّل بين فئتين مختلفتين مثل الوحدة والوزن.
الخطوة 4 — تغليف المنتجات (الكرتون كوحدة بيع)
الشاشة الأهم لنشاط الجملة هي إدارة المنتجات ← تغليف المنتجات، وعنوانها في النظام باقات المنتج. يربط كل سطر فيها بين المنتج والتعبئة والكمية المحتواة ووحدة القياس، مع مفتاحي المشتريات والمبيعات لتحديد أين تظهر هذه التعبئة.
مثال من الجدول: أرز بسمتي 5 كجم بتعبئة كرتون 12 حبة وكمية محتواة 12.00 بوحدة الوحدات، وعصير برتقال 250 مل بتعبئة كرتون 24 حبة وكمية محتواة 24.00.
الفائدة تظهر لاحقاً في بند أمر البيع: يكتب المندوب 20 في عمود كمية التعبئة ويختار كرتون 12 حبة، فيملأ النظام عمود الكمية بـ 240.00 وحدة تلقائياً.
الخطوة 5 — قائمة أسعار الجملة المتدرجة
من إدارة المنتجات ← قوائم أسعار المنتجات تجد قائمة أسعار عامة الافتراضية. أنشئ إلى جوارها قائمة باسم أسعار الجملة، ثم افتح تبويب قواعد السعر وأضف بنداً لكل شريحة كمية.
في كل بند تحدّد ينطبق على (نستخدم هنا كافة المنتجات) وأقل كمية والسعر، ويمكن حصر الشريحة زمنياً عبر تاريخ البداية وتاريخ الانتهاء لعروض موسمية.
الشرائح المطبَّقة في المثال:
- أقل كمية 24.00 ← 8.0 % خصم
- أقل كمية 120.00 ← 12.0 % خصم
- أقل كمية 480.00 ← 18.0 % خصم
يعرض عمود سياسة الخصم في قائمة القوائم قيمة السعر يشمل الخصم، ما يعني أن العميل يرى سعر وحدة مخفَّضاً مباشرة بدل عمود خصم منفصل.
الخطوة 6 — ملفات العملاء التجار
انتقل إلى المبيعات ← العملاء. تُعرض القائمة على شكل بطاقات تحمل اسم المنشأة ومدينتها — مؤسسة الواحة التجارية بالرياض، بقالة النخيل المركزية بجدة، سوبرماركت الريان بالدمام.
أنشئ لكل تاجر بطاقة من نوع الشركة، واكتب العنوان ورقم الهاتف والضريبة/معرف الضريبة. ثم أضف تحت تبويب جهات الاتصال والعناوين مسؤول المشتريات الذي تتعامل معه فعلياً — مثل سالم عبدالله بوظيفة مسؤول المشتريات — حتى تعرف بمن تتصل عند التحصيل.
تعرض بطاقة العميل أزراراً ذكية في أعلاها تختصر تاريخه معك: المبيعات ومفوتر والمشتريات، فترى بنظرة واحدة أن مؤسسة الواحة التجارية لديها طلبان وقيمة مفوترة قدرها 1,440.00 SR.
الخطوة 7 — ربط العميل بشروط السداد وقائمة الأسعار
هذه الخطوة هي ما يحوّل النظام من دفتر فواتير إلى أداة جملة حقيقية. افتح بطاقة العميل ثم تبويب المبيعات والمشتريات:
- في قسم المبيعات اضبط شروط السداد على المدة المتفق عليها — صافي 30 يوم لعميل مثل مؤسسة الواحة التجارية، وصافي 15 يوم لعميل أحدث.
- اضبط قائمه الأسعار على أسعار الجملة (SAR).
- عيّن مندوب المبيعات المسؤول عن الحساب.
- اضبط في قسم المشتريات شروط السداد إن كان الطرف نفسه يورّد لك أيضاً.
بعد هذا الضبط لن يحتاج المندوب لتذكّر شيء: كل عرض سعر جديد لهذا العميل يبدأ محمّلاً بقائمة أسعاره ومدة سداده.
الخطوة 8 — عروض الأسعار
من المبيعات ← عروض الأسعار تُدار مرحلة ما قبل الالتزام. تعرض القائمة عدد المستند وتاريخ الإنشاء والعميل ومندوب المبيعات والإجمالي والحالة، وتفصل بين عرض سعر لم يُعتمد بعد وأمر البيع بعد التأكيد، مع سطر مجموع أسفل القائمة يجمع قيمة كل العروض المفتوحة.
افتح عرضاً لترى آلية الجملة كاملة في مكان واحد. في العرض S00004 لعميل مؤسسة الواحة التجارية ظهرت قائمه الأسعار بقيمة أسعار الجملة (SAR) وشروط الدفع بقيمة صافي 30 يوم دون إدخال يدوي، ويحمل جدول بنود الطلب أعمدة الكمية ووحدة القياس وكمية التعبئة والتعبئة وسعر الوحدة والضرائب.
سطر زيت ذرة 1.5 لتر: كمية التعبئة 20.00 من كرتون 12 حبة أي 240.00 وحدة، وقد نزل سعر الوحدة من 18.00 إلى 15.84 بفعل شريحة الـ120، مع ضريبة %15 شامل السعر. يتذيّل المستند بـ المبلغ دون الضريبة 7,162.44 SR وضريبة القيمة المضافة 15% 1,074.36 SR والإجمالي 8,236.80 SR.
عندما يوافق العميل، اضغط تأكيد ليتحوّل المستند إلى أمر البيع؛ وإن انسحب العميل استخدم إلغاء، ومعاينة لإرسال نسخة له.
الخطوة 9 — أوامر البيع ومتابعة الفوترة
بعد التأكيد تنتقل الطلبية إلى المبيعات ← أوامر البيع. أهم عمود هنا هو حالة الفاتورة: يفرّق بين طلب بانتظار الفوترة لم تُصدر فاتورته بعد، وطلب مفوتر بالكامل أُغلقت دورته المحاسبية.
اجعل هذه الشاشة محطتك اليومية الأولى: كل طلب يبقى في بانتظار الفوترة بعد خروج البضاعة هو إيراد سُلِّم ولم يُطالَب به.
الخطوة 10 — تجهيز الشحنة وتسليمها
يولّد كل أمر بيع مؤكَّد أمر توصيل تجده في المخزون ← نقل المنتجات، وعنوانها الشحنات. تعرض القائمة المرجع وجهة الاتصال والتاريخ المجدوَل والمستند المصدري والحالة، ويكشف عمود المستند المصدري أن WH01/OUT/00002 ناتج عن الطلب S00002، بينما WH01/IN/00001 استلام وارد من المورد مصنع الخليج للمياه.
افتح الشحنة لتجهيزها. يعرض المستند عنوان التوصيل ونوع العملية (مستودع الجملة الرئيسي: أوامر التوصيل) والتاريخ المجدوَل والموعد النهائي وتوافر المنتج بقيمة متوفر والمستند المصدري.
في تبويب العمليات تقرأ لكل صنف: التعبئة والطلب ومحجوز ومنتهي — أي ما طُلب، وما حجزه النظام من المخزون، وما سيخرج فعلاً. اضبط عمود منتهي على ما حمّله السائق حقيقةً، ثم اضغط تصديق. تفيدك تعيين الكميات لملء الأعمدة دفعة واحدة، وإلغاء الحجز إن أردت تحرير البضاعة لعميل أعجل، وطباعة بطاقات العناوين لبطاقات الكراتين.
الخطوة 11 — فاتورة المبيعات وسند القبض
من المبيعات ← فواتير المبيعات تتابع المطالبات. تعرض القائمة تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق المحسوب من شروط السداد — في 30 أيام لعميل الآجل الشهري وفي 15 أيام لعميل النصف شهري — إضافة إلى دون الضريبة والإجمالي وحالة الدفع والحالة.
لاحظ الفرق بين حالة الدفع بقيمة مسدد جزئياً لفاتورة استلمت جزءاً من قيمتها، وغير مسدد لفاتورة لم يصل منها شيء بعد؛ وكلتاهما بحالة مُرحّل أي معتمدة محاسبياً.
عند وصول تحويل أو نقد من العميل سجّله ليظهر في المبيعات ← سندات القبض، حيث تعرض القائمة التاريخ وعدد السند ودفتر اليومية (النقدية في الخزينة) وطريقة السداد والعميل والمبلغ والحالة.
استخدم دفتر اليومية للتفريق بين تحصيل المندوب النقدي وتحويل البنك؛ فهذا التمييز هو ما يجعل تسوية الحسابات في آخر الشهر ممكنة.
الخطوة 12 — مسترجع المبيعات
المرتجع واقع يومي في التوزيع: كرتون تالف، أو صنف قارب انتهاء صلاحيته. يُعالَج من المبيعات ← فواتير مسترجع المبيعات، وعنوان الشاشة إشعارات دائنة.
يحمل الإشعار مرجعاً مستقلاً مثل RINV/2026/00001، ويظهر بقيم سالبة في دون الضريبة والإجمالي لأنه يخصم من ذمة العميل، وبحالة مُرحّل بعد الاعتماد.
لا تعالج المرتجع بتعديل الفاتورة الأصلية أو حذفها؛ الإشعار الدائن هو المستند الذي يبقي أثراً محاسبياً وضريبياً سليماً للحركة.
الخطوة 13 — المستودع ومواقع التخزين والجرد
قسّم مستودعك من المخزون ← مواقع التخزين. تعرض القائمة الموقع ونوع الموقع وإجمالي المنتجات، وكل موقع تنشئه يظهر كفرع تحت مخزون المستودع: WH01/Stock/رصيف التحميل وWH01/Stock/منطقة الكراتين وWH01/Stock/منطقة الطبليات، جميعها من نوع موقع داخلي.
للجرد الدوري افتح المخزون ← جرد المخزون، وعنوانها تعديلات المخزون. لكل منتج الكمية في اليد ووحدة القياس والكمية المحسوبة والفرق والتاريخ المجدوَل.
طريقة العمل: يمشي أمين المستودع على الرفوف ويكتب ما عدّه في الكمية المحسوبة، فيحسب النظام الفرق تلقائياً، ثم يضغط تطبيق لاعتماد التسوية على السطر، أو مسح للتراجع، ويعرض السجل حركة الصنف السابقة.
الخطوة 14 — التوريد: أوامر الشراء والفواتير وسندات الصرف
جانب الشراء يوازي جانب البيع. من المشتريات ← أوامر الشراء تعرض القائمة المرجع وتاريخ التأكيد والمورد وتاريخ الإيصال ومندوب الشراء والمجموع وحالة الفاتورة، وتميّز بين أمر مفوتر بالكامل وأمر لم يُستلم بعد فحالته لا يوجد شي لفوترته.
عند استلام فاتورة المورد سجّلها في المشتريات ← فواتير المشتريات، وتعرض القائمة المورد وتاريخ الفاتورة والرقم المرجعي والإجمالي والحالة. استخدم الرقم المرجعي لحفظ رقم فاتورة المورد الأصلية حتى تسهل مطابقتها عند أي خلاف.
وعند السداد يُسجَّل سند في المشتريات ← سندات الصرف يحمل التاريخ ودفتر اليومية والمورد والمبلغ والحالة.
الدورة اليومية
الصباح — قبل خروج المندوبين
- افتح المبيعات ← عروض الأسعار وحوّل ما وافق عليه العملاء أمس بضغطة تأكيد.
- انتقل إلى المخزون ← نقل المنتجات وصفِّ الشحنات ذات الحالة جاهز.
- افتح كل شحنة، طابِق عمود منتهي مع ما يُحمَّل فعلاً، ثم تصديق.
خلال اليوم — استقبال الطلبات
- أنشئ عرض سعر جديد لكل طلب وارد؛ اكتب الكمية في عمود كمية التعبئة بعدد الكراتين لا الحبات.
- راجع أن قائمه الأسعار وشروط الدفع ظهرت من بطاقة العميل، وأن سعر الوحدة نزل حسب الشريحة.
العصر — الفوترة والتحصيل
- راجع أوامر البيع واصنع فاتورة لكل طلب حالته بانتظار الفوترة بعد تسليمه.
- سجّل ما حصّله المندوبون في سندات القبض، وميّز بين النقد والتحويل عبر دفتر اليومية.
- عالج مرتجعات اليوم في فواتير مسترجع المبيعات.
آخر اليوم — الإقفال
- افتح التقارير ← التقارير المالية [جديد] ← أعمار الذمم المدينة وحدّد من يجب الاتصال به غداً.
- راجع المخزون ← جرد المخزون للأصناف التي قاربت النفاد وحوّلها إلى أمر شراء.
التقارير التي تهمّك
تُفتح تقارير النشاط من قسم التقارير في القائمة الجانبية.
التقارير ← التقارير المالية [جديد]
شاشة اختيار تعرض التقارير المتاحة مع وصف كل منها: ميزان المراجعة، قائمة الدخل، الميزانية العمومية، دفتر الأستاذ العام، دفتر أستاذ الشركاء، أعمار الذمم المدينة، أعمار الذمم الدائنة، قائمة التدفق النقدي، وتقرير الضريبة.
أعمار الذمم المدينة — أهم تقرير في نشاط الجملة
يوزّع رصيد كل عميل على أعمدة عمرية: NOT DUE و0 - 30 و31 - 60 و61 - 90 و91 - 120 و120+ ثم المجموع. الرصيد الذي ينزلق من NOT DUE إلى 31 - 60 هو إنذارك المبكر قبل أن يتحوّل الدين إلى مشكلة. تعرض الشاشة أيضاً عوامل التصفية لتغيير التاريخ، وزرَّي إكسل وPDF للتصدير، وإظهار الكل / طي الكل للتنقل بين المستويات.
التقارير ← المخزون ← تقرير حركة المخزون
يعرض Stock Movement Summary لكل منتج: بداية المدة والكمية الواردة والكمية الصادرة ونهاية المدة وتكلفة الوحدة وقيمة المخزون، مع سطر الإجمالي لقيمة المخزون كاملة. تضبط نطاقه عبر تاريخ البداية وتاريخ النهاية، وتحصره بـ المنتجات أو المستودعات أو المواقع، وتصدّره عبر طباعة (PDF) أو تصدير اكسل.
أخطاء شائعة وكيف تتجنّبها
- تسجيل سعر البيع بسعر الكرتون بدل الحبة — يفسد حساب تكلفة الوحدة وقيمة المخزون. سجّل سعر الحبة، وعرّف الكرتون في تغليف المنتجات.
- إنشاء وحدة الكرتون في فئة قياس مختلفة — لن يستطيع النظام التحويل بينها وبين وحدة المنتج. أنشئها داخل فئة الوحدة نفسها.
- ترك قائمة الأسعار فارغة على بطاقة العميل — سيبيع المندوب بالسعر العام دون خصم الجملة. اضبط قائمه الأسعار على كل بطاقة عميل تاجر.
- إهمال حقل شروط السداد — تُصدر الفاتورة بتاريخ استحقاق اليوم فيختل تقرير أعمار الذمم بالكامل.
- تصديق أمر التوصيل بكميات مطلوبة لا محمَّلة — يخرج المخزون ورقياً وتبقى البضاعة في المستودع. اضبط عمود منتهي على الواقع قبل تصديق.
- ترك طلبات في حالة بانتظار الفوترة — بضاعة سُلِّمت ولم تُطالَب بها. راجع العمود يومياً.
- معالجة المرتجع بتعديل الفاتورة الأصلية — استخدم فواتير مسترجع المبيعات حصراً.
- الجرد بلا مواقع تخزين — عدّ مستودع كامل دفعة واحدة يستحيل ضبطه. قسّمه من مواقع التخزين أولاً.
أفضل الممارسات
- اجعل شرائح أقل كمية موافقة لمضاعفات الكرتون الحقيقية (24 و120 و480) لا لأرقام عشوائية؛ يفهمها المندوب والعميل معاً.
- عرّف تعبئة واحدة قياسية لكل صنف وتجنّب تعدد التعبئات لنفس المنتج ما لم يفرضه المورد.
- افصل رصيف التحميل عن مناطق التخزين لتعرف دائماً ما هو مجهَّز للخروج وما هو رصيد فعلي.
- راجع أعمار الذمم المدينة أسبوعياً بيوم ثابت، واربط منح شريحة خصم أعلى بانتظام السداد.
- استخدم حقل الرقم المرجعي في فواتير المشتريات لرقم فاتورة المورد الأصلية.
- أدخل مسؤول المشتريات كجهة اتصال تحت بطاقة الشركة لا كعميل مستقل، حتى تبقى الذمة موحّدة تحت الاسم التجاري.
- صدّر تقرير حركة المخزون آخر كل شهر عبر تصدير اكسل واحتفظ به كمرجع لقيمة المخزون في تاريخه.
أسئلة سريعة
-
كيف أبيع بالكرتون وأحتفظ بسعر الحبة؟
عرّف الصنف بوحدة الوحدات وسعر الحبة، ثم أضف له سطراً في تغليف المنتجات بـ التعبئة والكمية المحتواة. في بند الطلب اكتب عدد الكراتين في كمية التعبئة وسيحسب النظام الكمية بالحبات. -
لماذا لم ينزل سعر الجملة على عرض السعر؟
تحقق من أن قائمه الأسعار على العرض هي أسعار الجملة (SAR)، ومن أن الكمية بلغت أقل كمية المطلوبة في الشريحة؛ خصم شريحة الـ120 لا ينطبق على 60 وحدة. -
من أين أعرف من عليه دين متأخر؟
من التقارير ← التقارير المالية [جديد] ← أعمار الذمم المدينة؛ تابع الأعمدة 31 - 60 فما فوق. -
ما الفرق بين مسدد جزئياً وغير مسدد؟
مسدد جزئياً يعني أن سند قبض غطّى جزءاً من الفاتورة والباقي مستحق، وغير مسدد يعني ألا تحصيل تم عليها إطلاقاً. -
العميل أعاد كرتوناً تالفاً، ماذا أفعل؟
أصدر إشعاراً دائناً من فواتير مسترجع المبيعات؛ يُسجَّل بقيمة سالبة ويخصم من ذمة العميل دون المساس بالفاتورة الأصلية. -
حجزت بضاعة لعميل وأحتاجها لعميل أعجل؟
افتح أمر التوصيل واضغط إلغاء الحجز، فتعود الكمية متاحة لشحنة أخرى. -
كيف أقسّم مستودعي دون إنشاء مستودعات متعددة؟
أنشئ مواقع من نوع موقع داخلي تحت مخزون المستودع من شاشة مواقع التخزين؛ تبقى الكميات في مستودع واحد مع تنظيم داخلي.
نموذج إعداد نموذجي — مؤسسة الواحة للتوزيع
- المنشأة: منشأتي التجارية — الدولة المملكة العربية السعودية
- المستودع: مستودع الجملة الرئيسي برمز WH01
- مواقع التخزين: WH01/Stock/رصيف التحميل وWH01/Stock/منطقة الكراتين وWH01/Stock/منطقة الطبليات
- وحدات القياس المضافة داخل فئة الوحدة: كرتون 12 حبة وكرتون 24 حبة وطبلية 48 كرتون
- عيّنة من الكتالوج: مياه معدنية 600 مل بسعر 1.25 SR، عصير برتقال 250 مل بسعر 2.50 SR، زيت ذرة 1.5 لتر بسعر 18.00 SR، أرز بسمتي 5 كجم بسعر 42.00 SR
- قائمة الأسعار: أسعار الجملة بسياسة السعر يشمل الخصم وشرائح 24 / 120 / 480 بخصم 8 / 12 / 18 بالمئة
- شروط السداد: صافي 30 يوم وصافي 15 يوم
- العملاء: مؤسسة الواحة التجارية (الرياض) وجهة اتصالها سالم عبدالله، بقالة النخيل المركزية (جدة) وجهة اتصالها نورة محمد، سوبرماركت الريان (الدمام) وجهة اتصالها فهد ناصر
- الموردون: مصنع الخليج للمياه وشركة التموين الوطنية
- دفتر التحصيل: النقدية في الخزينة
مع hozma.tech تدير نشاط الجملة والتوزيع في مسار واحد متصل — من الكرتون على الرف إلى الشحنة على الرصيف، ومن عرض السعر إلى سند القبض — بحيث يبقى المخزون مطابقاً للواقع، والذمم مرئية قبل أن تتأخر، والربح محسوباً على كل صندوق يخرج من مستودعك.